Cómo responder una cotización

Recibirá un correo avisándole de una nueva solicitud de compra que requiere su atención. Incluye la empresa y la tienda solicitante, y un botón para abrir el detalle.

Pulse “Ver Solicitud” para abrir el detalle completo, donde podrá aceptar o rechazar los productos.

Se abre la pantalla Revisión de Cotización. En la parte superior verá tres bloques de contexto:

• Solicitante de la cotización — empresa que solicita, su RUT y ubicación.
• Proveedor evaluador — sus datos como proveedor (RUT, email, ciudad).
• Destino de la cotización — tienda de entrega y la fecha de entrega solicitada.

Debajo está la tabla de Productos, con la cantidad solicitada, el precio unitario, el subtotal y las acciones por producto. Puede filtrar por estado (Pendientes, Aprobados, Rechazados) y ver el resumen de totales al pie.

• Cada producto se responde de forma individual: puede Aprobar o Rechazar.
• Al rechazar un producto, puede adjuntar un mensaje por cada producto rechazado para explicar el motivo (por ejemplo, sin stock o precio a revisar).
• El resumen de totales se actualiza mostrando los productos aprobados y rechazados a medida que responde.

Cuando termine de revisar los productos, en Finalizar revisión pulse “Enviar” para devolver su respuesta a la tienda.

Si aprueba los productos: la cotización aprobada genera la orden de compra y el pedido pasa a estado “en camino”.

Si rechaza un producto, la tienda lo verá como rechazado y podrá:

• Intentar con otro proveedor, si alguno tiene el producto.
• Si ningún proveedor lo tiene, el producto se elimina de la solicitud general.
• O cambiar la cantidad del producto.

Si la tienda cambia la cantidad del producto que usted rechazó, recibirá un nuevo correo con el mismo formulario y la cantidad actualizada — así hasta llegar a un acuerdo.