Compras

Centraliza todo el flujo de abastecimiento. Soporta tres tipos de solicitud:

a) Solicitud a Proveedor

El sistema sugiere automáticamente el proveedor según un ranking configurado por producto en cada tienda: prioriza primero a los proveedores preconfigurados y, si no hay respuesta, evalúa el resto de las opciones automáticamente en orden ascendente por precio.
Si un producto supera la cantidad máxima permitida, la solicitud requiere aprobación manual antes de continuar.
Usuarios con permiso pueden aprobar directamente sin pasar por el flujo de aprobación.
Los botones para elegir el tipo de solicitud (cotización, orden de compra, etc.) muestran un indicador visual cuando se recomienda un modo especial de compra, guiando al usuario hacia el flujo más eficiente.
Al aprobarse, se generan cotizaciones automáticas — una por proveedor involucrado — y se envía un email al proveedor para que acepte o rechace los productos.
El paso de validación del proveedor puede omitirse de dos formas:
- Activando “Aprobación automática de cotizaciones” en la configuración del sistema.
- Asignando a un usuario el permiso de gestionar cotizaciones en nombre del proveedor.
Durante la revisión de una cotización, el equipo de compras puede ajustar o rechazar cantidades de forma granular, sin necesidad de rechazar la cotización completa.
Aprobadas las cotizaciones se generan las órdenes de compra y el pedido entra automáticamente en estado “en camino”.
En cotización, orden de compra y recepción se muestra con iconos y etiquetas el tipo de solicitud, para identificar el flujo de la operación de un vistazo.
Se pueden registrar múltiples recepciones parciales cuando un despacho llega incompleto: se registra lo recibido y el faltante se gestiona por separado, hasta completar la cantidad o cerrar el proceso manualmente.

b) Solicitud a Tienda de la Misma Empresa (Traspaso)

Flujo similar al de proveedor, pero en lugar de una orden de compra se genera una orden de tránsito, identificada en pantalla como “Solicitud de Traspaso”.
El encargado de la tienda origen elige desde qué bodega salen los productos.
Al completar ese formulario se genera la Guía de Despacho y el pedido pasa a “en camino”.
Una misma solicitud de traspaso puede generar múltiples guías de despacho.

c) Solicitud a Tienda de Otra Empresa

Mismo flujo que la solicitud a proveedor en términos de aprobación y generación de documentos.
El resultado es una orden de compra (no de tránsito), porque el abastecimiento viene de una empresa externa.
También admite múltiples guías de despacho hacia la tienda de la otra razón social.

d) Modo de Compra Centralizada

Gestiona las compras desde un hub central, consolidando la demanda de distintas tiendas o bodegas en una sola negociación.
La consolidación de órdenes permite optimizar costos de compra y de negociación con el proveedor al agrupar volumen.
Da a empresas con múltiples puntos de venta visibilidad y control centralizado sobre su abastecimiento.

e) Logística de Despachos y Recepciones

Se pueden asignar y gestionar conductores y vehículos directamente desde el detalle de una orden de compra externa, centralizando la información del transporte.
La Configuración de la compañía permite definir plazos máximos de llegada y vencimiento esperados para las órdenes, estandarizando y midiendo el cumplimiento de los proveedores.
El detalle de una orden externa muestra una línea de tiempo unificada del envío y su condición de recepción (por recibir, en tránsito, etc.) para una trazabilidad completa.
Las imágenes que se suben durante la recepción de una orden se comprimen automáticamente, agilizando la carga y ahorrando espacio de almacenamiento.